{"id":9351,"date":"2023-05-01T07:25:33","date_gmt":"2023-05-01T07:25:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.swaytheme.com\/?page_id=9058"},"modified":"2026-03-16T08:51:29","modified_gmt":"2026-03-16T08:51:29","slug":"guida-utente","status":"publish","type":"page","link":"\/itfattura\/guida-utente\/","title":{"rendered":"Guida utente"},"content":{"rendered":"

[vc_row kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1683280558476{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column width=”1\/3″ kd_sticky_column=”true” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649928456281{padding-bottom: 50px !important;}”]

Fatturazione Elettronica<\/h4>

In questa sezione:<\/h6><\/header>[vc_column_text css=”.vc_custom_1773650509787{padding-right: 35px !important;}”]<\/p>\n
    \n
  1. Transizione al nuovo anno lavorativo<\/li>\n
  2. Inventario di magazzino a fine anno<\/li>\n
  3. Creazione del primo inventario di magazzino con importazione catalogo prodotti e scorte da un file di dati<\/li>\n<\/ol>\n

    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″ offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649926007709{padding-left: 45px !important;}” css_tablet_landscape=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_tablet_portrait=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_mobile=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}”][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1683280541324{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;}”][vc_column_inner]

    Transizione al nuovo anno lavorativo<\/h4><\/header>[vc_column_text]Poich\u00e9 in questo momento alcuni di voi probabilmente si chiederanno come e cosa sia necessario impostare nel programma eurofattura.it per poter continuare a utilizzare il programma senza problemi anche nel nuovo anno finanziario, di seguito inviamo brevi istruzioni o istruzioni.<\/p>\n

    Per gli utenti che non mantengono una contabilit\u00e0 generale nel programma o di contabilit\u00e0 completa, ti informiamo che il programma eurofattura.it creer\u00e0 automaticamente il nuovo esercizio fiscale. Allo stesso tempo, la numerazione dei documenti di vendita avviene automaticamente in base alla data dell’operazione di servizi\/fornitura di beni con documenti emessi. Per quanto riguarda la numerazione interna dei documenti, proceder\u00e0 automaticamente in base alle date riportate sui documenti.<\/p>\n

    Informiamo gli utenti che emettono anche documenti con certificazione fiscale che la sequenza di questi numeri di documenti con certificazione fiscale deve essere conforme alla vostra legge interna. Se nella vostra legge interna per la numerazione dei documenti fiscali avete dichiarato che in ogni anno finanziario inizierete la sequenza dei numeri fiscali con il numero 1, vi consigliamo, prima di emettere il primo documento fiscale nel nuovo anno finanziario, di inserisci il numero di partenza nella cassa individuale dove emetti i documenti certificati fiscali.<\/p>\n

    Per quanto riguarda la contabilit\u00e0 generale di seguito si descrive come chiudere correttamente l’esercizio ed effettuare contestualmente il trasferimento del saldo di chiusura dell’esercizio in corso all’apertura del nuovo esercizio. Le istruzioni che seguono si applicano quindi a tutti gli utenti che mantengono anche una contabilit\u00e0 generale nel programma eurofattura.it o contabilit\u00e0 completa.<\/p>\n

    1. Nel menu “Contabilit\u00e0 -> Codici e impostazioni -> Esercizi fiscali<\/strong>“, verifica innanzitutto se hai impostato correttamente il metodo di calcolo di apertura per l’anno fiscale in corso. Fino a quando non si registra effettivamente il giornale di chiusura, il metodo di calcolo dell’apertura deve essere impostato su “apertura calcolata dalla chiusura dell’anno precedente” per l’anno finanziario successivo.<\/p>\n

    Sotto nella foto, un esempio del passaggio dal 2021 al 2022:<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    3. Una volta pubblicato il giornale di chiusura dell’anno in corso, \u00e8 opportuno archiviare anche l’anno commerciale o “bloccare” per cambiare. A tale scopo, fare clic sull’anno finanziario nel menu “Contabilit\u00e0 -> Codici e impostazioni -> Esercizi fiscali” e modificare lo stato dei dati in “archiviato – nessuna modifica possibile”.<\/p>\n

    Sotto nella foto, un esempio del passaggio dal 2021 al 2022:<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    4. Successivamente, in questo stesso menu, fare clic sull’esercizio fiscale futuro e impostare il metodo di calcolo dell’apertura su “Giornale di apertura registrato nell’anno corrente”.<\/p>\n

    Sotto nella foto, un esempio del passaggio dal 2021 al 2022:<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    5. Si effettua poi il trasferimento del saldo di chiusura dell’anno in corso all’apertura dell’anno successivo eseguendo l’elaborazione per il trasferimento della chiusura all’apertura del nuovo esercizio.<\/p>\n

    \"\"[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

    Inventario di magazzino a fine anno<\/h4><\/header>[\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

    Inventario di magazzino a fine anno<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

    Nuovo inventario da file<\/b><\/p>\n

    Creazione di un nuovo inventario delle scorte da file<\/b><\/p>\n

    Importazione dello stato delle scorte in una bozza di inventario da un file tramite procedura guidata<\/b><\/p>\n

    \"\"Un prerequisito per la creazione di un inventario \u00e8 avere un catalogo articoli gi\u00e0 inserito nel programma.<\/p>\n

    L\u2019inserimento delle quantit\u00e0 pu\u00f2 essere fatto importando un file excel con lo stato delle scorte in una bozza di inventario predisposta.<\/p>\n

    Dopo aver inserito tutte le quantit\u00e0 di inventario in un file Excel da importare nel programma Eurofattura.it<\/a>, apriamo la bozza di inventario nel menu | Inventari | Elenco inventario, che abbiamo preparato a questo scopo.<\/p>\n

    Nell’elenco degli elenchi di inventario, clicchiamo sulla bozza di inventario in cui vogliamo importare lo stato delle scorte:<\/p>\n

    \"\"Figura 1: <\/b>Revisione dei documenti di inventario<\/p>\n

    Nella bozza di inventario, nel menu di scambio dati, selezionare l’opzione per importare le quantit\u00e0 di inventario da un file Excel, come mostrato in figura:<\/p>\n

    \"\"Figura 2:<\/b> Importazione delle quantit\u00e0 di inventario da un foglio di calcolo tramite la procedura guidata<\/p>\n

    Cliccando su questa opzione, si apre una procedura guidata interattiva che ci aiuta a importare il file. L’importazione viene eseguita nei seguenti passaggi:<\/p>\n

    1. IMPORTAZIONE DI UN FILE<\/p>\n

    Iniziamo il processo di importazione dei dati selezionando il file da cui importare i dati e confermando cliccando sul pulsante Avanti >:<\/p>\n

    FIGURA2<\/p>\n

    2. CONTROLLO DEI DATI<\/b><\/p>\n

    Dopo aver confermato il file selezionato, il passaggio successivo aprir\u00e0 una pagina per la verifica e la preparazione dei dati che importeremo nel programma.<\/p>\n

    In questa pagina, determineremo in modo univoco quali dati di un singolo articolo nell’inventario corrispondono ai dati di una singola colonna del file.<\/p>\n

    Il programma legge il contenuto o la sequenza delle colonne dal file e lo visualizza sotto forma di tabella.<\/p>\n

    Innanzitutto, indicheremo se nella prima riga del file sono presenti i nomi delle colonne e, inoltre, selezioneremo il formato della data e il formato dei numeri decimali.<\/p>\n

    Procediamo quindi mappando i dati dal file ai campi corrispondenti nel foglio di inventario che importeremo.<\/p>\n

    Organizziamo la mappatura in ordine, prima per la colonna A, poi B, C e cos\u00ec via fino all’ultima colonna del file.<\/p>\n

    Se nel nostro file sono presenti codici articolo memorizzati nella colonna A, li selezioneremo, come mostrato nell’immagine, e confermeremo cliccando sul pulsante >><\/p>\n

    La mappatura dei dati del codice articolo viene salvata nella tabella a destra, dopodich\u00e9 si procede con la mappatura del record nella colonna B dal nostro file. Confermiamo la mappatura e continuiamo con la mappatura del record dalla colonna C, e cos\u00ec via, fino a quando non avremo modificato la mappatura per tutte le colonne del file che importeremo nel programma.<\/p>\n

    Una volta modificata la mappatura dei dati per tutte le colonne del file, si procede al passaggio successivo facendo clic sul pulsante Avanti >.<\/p>\n

    3. DATI AGGIUNTIVI<\/b><\/p>\n

    Si apre una pagina con impostazioni aggiuntive in cui \u00e8 possibile specificare cosa deve accadere se il file contiene articoli gi\u00e0 presenti nel foglio di inventario del programma:<\/p>\n

    Una volta impostate tutte le opzioni, confermare l’importazione dei dati facendo clic sul pulsante Avanti >, come mostrato nell’immagine sopra.<\/p>\n

    4. ANTEPRIMA E CONFERMA<\/b><\/p>\n

    Al termine dell’importazione, il programma visualizza un riepilogo dell’operazione con ulteriori spiegazioni.<\/p>\n

    Completiamo l’importazione dei dati cliccando sul pulsante Fine.<\/p>\n

    L’inventario \u00e8 stato importato correttamente e dobbiamo solo controllarlo un’ultima volta prima di completarlo cliccando sul pulsante Fine inventario<\/b>.<\/p>\n

    [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1683280558476{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column width=”1\/3″ kd_sticky_column=”true” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649928456281{padding-bottom: 50px !important;}”]

    Fatturazione Elettronica<\/h4>
    In questa sezione:<\/h6><\/header>[vc_column_text css=”.vc_custom_1683641282746{padding-right: 35px !important;}”]<\/p>\n
      \n
    1. Qual\u2019\u00e8 il mio Codice Destinatario (Codice SdI)<\/li>\n
    2. Come posso ricevere le Fatture nella Posta in arrivo?<\/li>\n
    3. Come devo comportarmi con le fatture Estere?<\/li>\n
    4. Dove inserisco i miei Dati Fiscali?<\/li>\n
    5. Posso Fatturare alla Pubblica Amministrazione?<\/li>\n
    6. Come funziona la Conservazione Sostitutiva?<\/li>\n<\/ol>\n

      [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″ offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649926007709{padding-left: 45px !important;}” css_tablet_landscape=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_tablet_portrait=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_mobile=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}”][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1683280541324{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;}”][vc_column_inner]

      Qual'\u00e8 il mio Codice Destinatario (Codice SdI)?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

      Per la corretta ricezione delle fatture elettroniche tramite il nostro software \u00e8 necessario comunicare il nuovo Codice Destinatario PQC2ZI0<\/b> nel portale dell\u2019Agenzia delle Entrate. Questo semplice step \u00e8 a carico del Proprietario di Partita Iva o del commercialista che si \u00e8 iscritto, ed \u00e8 fondamentale per ricevere le Fatture correttamente.<\/p>\n

      [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

      Come posso ricevere le Fatture nella Posta in arrivo?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

      Per la corretta ricezione delle fatture elettroniche tramite il nostro software \u00e8 necessario comunicare il nuovo Codice Destinatario che hai ricevuto per e-mail, nel portale dell\u2019Agenzia delle Entrate. Questo semplice step \u00e8 a carico del Proprietario di Partita Iva o del commercialista che si \u00e8 iscritto, ed \u00e8 fondamentale per ricevere le Fatture correttamente.
      \n1. Dovrai semplicemente collegarti al link https:\/\/ivaservizi.agenziaentrate.gov.it\/portale\/
      \n2. eseguire l\u2019autenticazione con i tuoi dati (SPID, CNS o Codice Fiscale \/ Codice Entratel).
      \n3. scegliere la sezione \u201cFatture e Corrispettivi\u201c
      \n4. seleziona tra i \u201cServizi Disponibili \u2013 Fatturazione Elettronica\u201d la voce \u201cRegistrazione dell\u2019indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche\u201c
      \n5. inserire il ns Codice destinatario Eurofattura.it che hai ricevuto per e-mail al momento dell\u2019iscrizione
      \n6. confermare
      \n7. ora tutte le fatture elettroniche a te destinate, saranno visibili nell\u2019area \u201cDocumenti ricevuti\u201d di Eurofattura.it<\/p>\n

      [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

      Come devo comportarmi con le fatture Estere?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

      Per le fatture emesse, sia intra UE che extra UE, \u00e8 obbligatorio inviarle in formato elettronico:
      \n1. Indicare nei dati del cliente la P.IVA estera preceduta dal codice ISO della nazione di due caratteri, es. “DE” per Germania. Nel caso il cliente non abbia P.IVA, indicare in questo campo il Codice Fiscale, se conosciuto.<\/p>\n

      2. Inviarla in formato elettronico allo SDI con codice destinatario\u00a0XXXXXXX\u00a0(sette volte X)<\/p>\n

      Se ricevi fatture da fornitori esteri, dal 1 luglio 2022 per te \u00e8 obbligatorio registrarle ed inviarle allo SdI. In questo video ti mostriamo come creare senza errori un\u2019Autofattura con codici TD17 \u2013 TD18 \u2013 TD19. Per seguire la procedura corretta di creazione di un\u2019Autofattura, ti consigliamo di visionare il Video Tutorial https:\/\/youtu.be\/jC2waP8i-BU<\/p>\n

      [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

      Dove inserisco i miei Dati Fiscali?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Puoi controllare ed inserire correttamente i tuoi Dati Fiscali al menu principale: “Impostazioni >> Impostazioni azienda”.
      \nQui ci sono campi obbligatori da inserire per il corretto funzionamento del software tra cui:
      \n– numero di Partita Iva
      \n– la scelta \u201cRegistrata ai fini IVA\u201d nel men\u00f9 a tendina
      \n– il Codice Attivit\u00e0
      \nIn mancanza dei quali la Fatturazione Elettronica potrebbe non funzionare correttamente.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

      Posso Fatturare alla Pubblica Amministrazione?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

      Certamente, \u00e8 possibile inviare fatture alla Pubblica amministrazione con Eurofattura.it. Di seguito la procedura:
      \n1. crea una nuova fattura dal men\u00f9 \u201cVendite >> Fatture >> Crea nuova\u201d
      \n2. inserisci i dati del cliente
      \n3. clicca nel tasto \u201cModifica\u201d per verificare che tutti i dati del cliente siano stati inseriti correttamente, soprattutto il Codice Univoco Ufficio<\/b> che deve essere di 6 cifre
      \n4. aggiungi alla fattura gli articoli \/ servizi venduti e le eventuali Casse previdenziali o quant\u2019altro necessita di essere Fatturato
      \n5. inserisci i campi CIG, CUP ed Identificativo Gara<\/b> cliccando sul tasto\u201cModifica\u201d in alto a destra. Questi campi non sono obbligatori per l\u2019invio della Fattura allo SdI, ma se non presenti, la Fattura sar\u00e0 rifiutata dalla Pubblica Amministrazione che la riceve. Quindi consigliamo sempre di inserirli, per il corretto invio e la corretta ricezione della stessa<\/b>
      \n6. ricordati sempre di cliccare su \u201cOK\u201d dopo ogni modifica, per salvarla
      \n7. procedi come al solito al controllo della fattura in anteprima per poi emetterla
      \n8. clicca nel tasto verde che appare in basso a sinistra per l\u2019invio allo SdI
      \nA questo punto, visto l\u2019obbligo di Firma<\/b> (come sappiamo, questo obbligo non \u00e8 presente nelle Fatture Elettroniche verso Privati), abbiamo attivato una nuova opzione che permette di SCARICARE la fattura appena creata, FIRMARLA nel proprio computer con la propria Firma Digitale o Token USB, e RICARICARLA per l\u2019invio. Proprio come ti mostriamo negli screenshot qui sotto:
      \n1. scarica nel tuo computer la fattura appena creata
      \n2. firmala con la tua firma digitale
      \n3. ricaricala in formato .p7m per l\u2019invio
      \nOra che hai correttamente inviato la Fattura, puoi monitorare lo stato dell\u2019accettazione al menu Contatti >> Documenti Inviati<\/b> e inviarla anche tramite e-mail per Copia Conoscenza.<\/p>\n

      [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

      Come funziona la Conservazione Sostitutiva?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

      I pacchetti di abbonamento Eurofattura.it non includono il servizio di\u00a0conservazione sostitutiva. L\u2019obbligo di conservazione sostitutiva in Italia ha durata 10 anni. Per 15 anni dall\u2019invio delle fatture elettroniche, l\u2019Agenzia delle Entrate offre un servizio di conservazione sostitutiva completamente gratuito che permette di conservare in automatico le fatture attive e passive che transitano per il SdI (dopo aver effettuato l\u2019adesione al servizio)<\/b>.<\/p>\n

      [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content” kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926179375{padding-top: 1px !important;padding-bottom: 1px !important;}”][vc_column][vc_separator color=”custom” accent_color=”#e7e7e7″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926211185{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1\/3″ kd_sticky_column=”true” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649928494523{padding-bottom: 70px !important;}”]

      Account e Piani di abbonamento<\/h4>
      In questa sezione:<\/h6><\/header>[vc_column_text css=”.vc_custom_1683276853554{padding-right: 35px !important;}”]<\/p>\n
        \n
      1. Come inserire il mio logo su Eurofattura.it, per farlo comparire sui documenti emessi?<\/li>\n
      2. In quanto tempo si attiva il Piano che ho acquistato?<\/li>\n
      3. Di quali requisiti ha bisogno il mio computer per lavorare con il Software?<\/li>\n
      4. Come posso pagare il Piano di abbonamento?<\/li>\n
      5. Come posso dialogare con il mio commercialista online?<\/li>\n<\/ol>\n

        [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″ offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649926007709{padding-left: 45px !important;}” css_tablet_landscape=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_tablet_portrait=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_mobile=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}”][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

        Come inserire il mio logo su Eurofattura.it, per farlo comparire sui documenti emessi?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Tutto ci\u00f2 che riguarda le impostazioni dell\u2019aspetto del documento pu\u00f2 essere trovato nel modulo \u201cImpostazioni \u2013 Impostazioni azienda \u2013 Aspetto dei documenti\u201d<\/b>.
        \nSeleziona il tipo documento di cui si desidera modificare l\u2019aspetto
        \nLa Variante linguistica (se si emettono documenti in pi\u00f9 lingue, \u00e8 possibile specificare un modello di Centro di costo \u2013 per ciascuna versione linguistica \u2013 se si utilizzano pi\u00f9 centri di costo, \u00e8 possibile differenziare un documento modello per ciascuno di essi, ad esempio colori, logo o firma dell\u2019utente diversi.)
        \nPuoi scegliere tra i nostri modelli predefiniti che funzionano per ogni tipologia di Regime Fiscale. Ma se hai un tuo file personale puoi caricarlo in formato html zippato.
        \nPuoi aggiungere del testo aggiuntivo al modello predefinito.
        \nCarica il logo nella sezione \u201cIntestazione del documento\u201d o nel menu \u201cLogo aziendale\u201d.<\/b>
        \nTIP:<\/b> Visualizza il documento in Anteprima<\/b> di stampa prima di iniziare a fatturare! Puoi facilmente vedere se hai impostato tutto correttamente.<\/p>\n

        [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

        In quanto tempo si attiva il Piano che ho acquistato?<\/h4><\/header>[vc_column_text]L’abbonamento sar\u00e0 attivo non appena visualizzeremo il l’avvenuto pagamento.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

        Di quali requisiti ha bisogno il mio computer per lavorare con il Software?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

        Nessuno, il programma \u00e8 totalmenete in cloud ed accessibile con qualsiasi connessione ad internet e qualsiasi browser si usi per navigare online. Inoltre \u00e8 possibile lavorare con il nostro software anche da tablet e da smartphone, grazie alla versione mobile di Fatturazione, Archivio online e Report.<\/p>\n

        [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

        Come posso pagare il Piano di abbonamento?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Il Piano di abbonamento \u00e8 rinnovabile nella tua area utente in \u201dImpostazioni >> Il mio account\u201d<\/b>.
        \nPer attivare un pacchetto a pagamento \u00e8 sufficiente fare clic sul pulsante \u201cOrdina\u201d e, nel passaggio successivo, selezionare il pacchetto desiderato e il periodo per il quale si desidera pagare un abbonamento per l\u2019utilizzo del programma. Dopo aver inviato l\u2019ordine al tuo indirizzo e-mail, riceverai un\u2019offerta in base alla quale potrai effettuare il pagamento e attivare il pacchetto ordinato.
        \n[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

        Come posso dialogare con il mio Commercialista online?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

        – Accedi alla tua area utente e vai al menu principale \u201cImpostazioni \u2013 il mio account\u201d
        \n– clicca connettiti con il commercialista
        \n– se hai gi\u00e0 il tuo commercialista di fiducia, scrivi la sua e-mail, altrimenti sceglilo dalla lista dei nostri affiliati
        \n– Invia l\u2019email al tuo commercialista con il codice per connettersi.
        \n– Il commercialista dovr\u00e0 iscriversi ad\u00a0Eurofattura.it\u00a0pagando un\u00a0Pacchetto PREMIUM\u00a0e potr\u00e0 scegliere se farsi addebitare anche il costo del tuo abbonamento, come fanno in molti gi\u00e0 in tutta Europa.\u2028Il tuo commercialista acceder\u00e0 al suo account Eurofattura.it e sul menu principale\u00a0\u201cImpostazioni \u2013 Gestisci aziende\u201d potr\u00e0 scegliere la voce \u201cAccetta la richiesta di connessione e aggiungi impresa\u201d<\/b> Inserendo i tuoi dati che trova nell\u2019email sar\u00e0 automaticamente collegato.
        \n– Una volta che anche tu avrai confermato la connessione lui potr\u00e0 accedere ai tuoi dati.
        \n– La connessione \u00e8 revocabile in qualsiasi momento in\u00a0\u201cImpostazioni \u2013 il mio account.\u201d<\/p>\n

        [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content” kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926179375{padding-top: 1px !important;padding-bottom: 1px !important;}”][vc_column][vc_separator color=”custom” accent_color=”#e7e7e7″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926211185{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1\/3″ kd_sticky_column=”true” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649928461061{padding-bottom: 50px !important;}”]

        Integrazioni<\/h4>
        In questa sezione:<\/h6><\/header>[vc_column_text css=”.vc_custom_1699868230535{padding-right: 35px !important;}”]<\/p>\n
          \n
        1. Come posso collegare il mio e-commerce?<\/li>\n
        2. Posso attivare la Fatturazione automatica dagli ordini online dei clienti?<\/li>\n
        3. I magazzini saranno sincronizzati con l\u2019e-commerce?<\/li>\n
        4. Come posso attivare l\u2019Integrazione con l\u2019API?<\/li>\n
        5. Cos\u2019\u00e8 l\u2019Instant Web Shop?<\/li>\n
        6. Come posso collegare il mio e-commerce su Magento2?<\/li>\n<\/ol>\n

          [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″ offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649926007709{padding-left: 45px !important;}” css_tablet_landscape=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_tablet_portrait=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_mobile=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}”][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

          Come posso collegare il mio e-commerce?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

          Lo scambio di informazioni con la piattaforma di e-commerce viene attivato dal men\u00f9: Impostazioni >> Impostazioni aziendali >> Processi e integrazione >> Sincronizzazione negozio online.
          \nLo scambio di dati con il negozio online \u00e8 disponibile per le seguenti piattaforme standard che sono anche le pi\u00f9 utilizzate: Prestashop, Magento e Shopify
          \nSu richiesta del cliente, \u00e8 anche possibile implementare una connessione con negozi che funzionano su altre piattaforme.<\/p>\n

          [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

          Posso attivare la Fatturazione automatica dagli ordini online dei clienti?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Per attivare la Fatturazione automatica<\/b> dagli ordini online dei clienti, baster\u00e0 attivare il relativo Flag in corso di sincronizzazione.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

          I magazzini saranno sincronizzati con l\u2019e-commerce?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Dal negozio online vengono trasferiti al sistema i seguenti dati:
          \nordini di vendita, informazioni sui clienti, prodotti correlati agli ordini del negozio online.
          \nSulla base dei documenti importati, \u00e8 possibile fare clic sull\u2019ordine di vendita su Eurofattura.it ed emettere fattura e bolla di consegna dall\u2019ordine del cliente.
          \nInviando una bolla di consegna, registrerai la fornitura della merce per il cliente. Quando si esegue questa operazione, la scorta di merci viene modificato automaticamente.
          \nViceversa, quando si trasferiscono i dati al negozio online, vengono trasferite le scorte di articoli dal sistema al negozio online. Cosa significa e come viene fatto \u00e8 descritto nella pagina \u201cSincronizza le scorte con il negozio online\u201d.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

          Come posso attivare l\u2019Integrazione con l\u2019API?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

          Si accede all’API Developer Panel dal men\u00f9: Impostazioni – Impostazioni azienda – Processi e Integrazioni – Servizi Internet API cliccando su API DEVELOPER PANEL.<\/p>\n

          [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

          Cos\u2019\u00e8 l\u2019Instant Web Shop?<\/h4><\/header>[vc_column_text]L\u2019INSTANT WEB SHOP \u00e8 il tuo e-commerce completamente gratuito che puoi creare semplicemente pubblicando il tuo catalogo prodotti online (comprensivo di immagini) e da cui i tuoi clienti possono accedere anche tramite password per acquistare.
          \nFunziona esattamente come un e-commerce e puoi personalizzarlo come preferisci.
          \nScopri questa funzionalit\u00e0 al menu: Impostazioni – Impostazioni azienda – NEGOZIO ONLINE.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

          Come posso collegare il mio e-commerce su Magento2?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Negozio elettronico Magento2 <\/strong>Come abilitare lo scambio di dati tra le fatture elettroniche e il negozio online sulla piattaforma Magento2.<\/p>\n

          Impostazioni in Magento2 <\/strong>Per abilitare lo scambio dati con Magento2, devi prima attivare la Magento SOAP API. Come farlo pu\u00f2 essere visto al seguente link: https:\/\/youtu.be\/hMN-ZoeODlQ<\/a><\/p>\n

          Diritti di accesso all’API<\/strong><\/p>\n

          I seguenti diritti devono essere abilitati in Magento:<\/strong><\/p>\n

          Per trasferire gli ordini:<\/strong><\/em><\/p>\n

          Vendite -> Operazioni -> Ordini -> Azioni -> Visualizza<\/p>\n

          Catalogo -> Inventario -> Prodotti<\/p>\n

          Catalogo -> Inventario -> Categorie<\/p>\n

          Negozi -> Impostazioni -> Tutti i negozi<\/p>\n

          Negozi -> Spedizioni -> Corrieri<\/p>\n

          Negozi -> Tasse<\/p>\n

          Negozi -> Attributi -> Set attributi<\/p>\n

          Per scaricare il saldo di magazzino:<\/strong><\/em><\/p>\n

          Negozio -> Impostazioni -> Configurazione -> sezione Inventario<\/p>\n

          Negozi -> Inventario -> Azioni -> Modifica azioni<\/p>\n

          Abilita lo scambio di dati<\/strong><\/p>\n

          Quando l’API SOAP Magento \u00e8 attivata, dobbiamo preparare i seguenti dati per lo scambio di dati:<\/p>\n

          URL del negozio<\/p>\n

          Token di accesso<\/p>\n

          L’URL del negozio deve essere nel formato “yournamestore.xyz\/soap\/storeViewCode”. Puoi trovare “storeViewCode” in Magento sotto “Negozi -> Tutti i negozi -> Codice”.<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          All’interno di Eurofattura.it determiniamo anche il magazzino e il centro di costo in cui verr\u00e0 gestita l’attivit\u00e0 nel negozio elettronico.<\/p>\n

          Le impostazioni per il negozio elettronico vengono immesse secondo l’esempio seguente. A sinistra ci sono i dati dell’interfaccia utente di Magento2, che inseriamo nella nostra applicazione web, come mostrato a destra:
          \n\"\"
          \nImpostazioni di scambio dati per Magento2
          \n\"\"<\/p>\n

          Ulteriori sincronizzazioni disponibili per la piattaforma Magento2<\/strong><\/p>\n

          Per gli utenti che hanno attivato la sincronizzazione per la piattaforma web Magento2, oltre alla sincronizzazione standard, \u00e8 disponibile anche la sincronizzazione istantanea dello stato dell’inventario e l’esportazione di articoli dall’applicazione online eurofattura.it al negozio online. Entrambe le opzioni sono disponibili nella panoramica dell’e-commerce selezionando Trasferisci lo stato dello stock nel negozio online o Esporta articoli. Trasferimento dell’inventario da Eurofattura.it al negozio online o esportazione di articoli.<\/p>\n

          Elaborazione aggiuntiva durante la sincronizzazione con il negozio online: “Esporta articoli” in Magento2 esporta tutti gli articoli sotto una determinata condizione. Quelli che hanno lo status “visibile nel catalogo\/negozio”, “articoli aggiunti al mercato online” o “tutti gli articoli” in modo che siano visibili in vendita su Magento2. Inoltre, in questo pacchetto possiamo contrassegnare l’esportazione automatica degli articoli, che viene eseguita nelle stesse condizioni dell’elaborazione manuale di massa.<\/p>\n

          Quando si aggiorna il negozio a una versione successiva su Magento2, \u00e8 necessario prestare attenzione che l’opzione “Consenti l’utilizzo dei token di accesso OAuth come token Bearer autonomi” sia consentita in “Negozi -> Configurazione -> Servizi -> OAuth -> Impostazioni del consumatore”. Lo stato dell’opzione specificata pu\u00f2 essere contrassegnato come “S\u00cc” come mostrato nell’immagine seguente:
          \n\"\"[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content” kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926179375{padding-top: 1px !important;padding-bottom: 1px !important;}”][vc_column][vc_separator color=”custom” accent_color=”#e7e7e7″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926211185{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1\/3″ kd_sticky_column=”true” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649928461061{padding-bottom: 50px !important;}”]

          Banca<\/h4>
          In questa sezione:<\/h6><\/header>[vc_column_text css=”.vc_custom_1683272421856{padding-right: 35px !important;}”]<\/p>\n
            \n
          1. Come posso importare gli estratti conti bancari?<\/li>\n
          2. Cos\u2019\u00e8 il collegamento PSD2?<\/li>\n
          3. Come si effettua la Riconciliazione Bancaria?<\/li>\n
          4. Posso annullare il collegamento alla mia Banca in qualsiasi momento?<\/li>\n<\/ol>\n

            [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″ offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649926007709{padding-left: 45px !important;}” css_tablet_landscape=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_tablet_portrait=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_mobile=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}”][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

            Come posso importare gli estratti conti bancari?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Al menu \u201cBanca – Importa documenti\u201d abbiamo creato delle importazioni ad hoc per i formati pi\u00f9 utilizzato dagli Istituti di credito Italiani.
            \nPotrai sempre importare un file .xls o .qif se non trovi la tua banca nella lista.
            \nSegui la procedura guidata e ricorda che le entrate e le uscite vanno sempre in due colonne distinte.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

            Cos\u2019\u00e8 il collegamento PSD2?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

            Abbiamo introdotto la\u00a0sincronizzazione automatica con i conti bancari di tutte le banche dell\u2019UE\u00a0in conformit\u00e0 con la direttiva UE\u00a0PSD2.
            \nLo scopo di questa connessione \u00e8 stabilire un trasferimento automatico<\/b> degli estratti conto in modo che tutti i bonifici siano immediatamente visibili nel programma, il che consente di chiudere le partite aperte immediatamente e senza la necessit\u00e0 di importare manualmente i file dall\u2019internet banking.<\/p>\n

            Il collegamento automatico con la banca pu\u00f2 essere stabilito da una persona autorizzata ad accedere al conto corrente tramite il modulo Banca \u2013 Conti bancari cliccando su \u201cCollegati con la banca\u201d e seguendo l\u2019ulteriore procedura di collegamento:
            \nSe la persona autorizzata ad accedere al conto corrente bancario non ha accesso al sistema Eurofattura.it, ma \u00e8 utilizzato da altri dipendenti e\/o contabili, gli viene inviato via e-mail un link di autorizzazione cliccando sul pulsante \u201dInvia link di autorizzazione\u201d, quindi segue i passaggi di autorizzazione fino alla conferma dell\u2019avvenuta connessione con la banca.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

            Come si effettua la Riconciliazione Bancaria?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Abbiamo preparato un breve video tutorial per questa funzionalit\u00e0: https:\/\/youtu.be\/AmYGYjojhFE. Visualizzalo sul nostro canale youtube.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

            Posso annullare il collegamento alla mia Banca in qualsiasi momento?<\/h4><\/header>[vc_column_text]Il collegamento instaurato con la banca \u00e8 attivo per 90 giorni.\u00a0Al termine dei 90 giorni, \u00e8 necessario autorizzare nuovamente il programma con il quale si estende l\u2019accesso ai propri dati sull\u2019account.\u00a0Il programma avviser\u00e0 automaticamente la persona che ha eseguito l\u2019autorizzazione della scadenza dell\u2019autorizzazione inviando un link per rinnovare la connessione via e-mail.<\/p>\n

            Il collegamento \u00e8 comunque disattivabile in qualsiasi momento<\/b> allo stesso men\u00f9 da cui \u00e8 stato attivato.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content” kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926179375{padding-top: 1px !important;padding-bottom: 1px !important;}”][vc_column][vc_separator color=”custom” accent_color=”#e7e7e7″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926211185{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1\/3″ kd_sticky_column=”true” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649928461061{padding-bottom: 50px !important;}”]

            Integrazione API<\/h4>
            In questa sezione:<\/h6><\/header>[vc_column_text css=”.vc_custom_1683293320515{padding-right: 35px !important;}”]<\/p>\n
              \n
            1. Come usare i servizi API in PHP<\/li>\n
            2. Inviare le Fatture allo SDI tramite API<\/li>\n
            3. Gestione dei prodotti tramite API<\/li>\n
            4. Gestione dei contatti tramite API<\/li>\n<\/ol>\n

              [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″ offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649926007709{padding-left: 45px !important;}” css_tablet_landscape=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_tablet_portrait=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_mobile=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}”][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

              Come usare i servizi API in PHP<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

              Al momento della registrazione su Eurofattura.it viene generato un token unico che l\u2019API utilizza per riconoscere chi effettua la richiesta. Per controllare il proprio token basta accedere al programma col proprio account ed andare su Impostazioni > Impostazioni azienda > Servizi internet-API.<\/p>\n

              Per ottenere del codice gi\u00e0 scritto basta accedere alla pagina della documentazione (https:\/\/eurofattura.it\/rit\/developer), selezionare un metodo, e sotto la voce \u201cRequest\u201d, cliccare su \u201cPHP\u201d. Modificando i dati nella sezione \u201cParameters\u201d, verranno cambiati anche i dati nel codice. Le credenziali uniche dell\u2019account usate dall\u2019API saranno gi\u00e0 presenti nel codice nella documentazione.<\/p>\n

              Come funziona<\/b>
              \n– Per parlare con l\u2019API il PHP utilizza le funzioni cURL, ovvero dei tipi di dati con la quale si possono richiedere informazioni da altri indirizzi mediante una serie di credenziali (nome, md5, token).
              \n– Ecco un esempio del metodo \u201cProductGetByCode\u201d.
              \n– Viene creato l\u2019oggetto \u2018ch\u2019.
              \n– Impostiamo che \u2018ch\u2019 avra\u2019 come URL \u201chttps:\/\/eurofattura.it\/rit\/API-CLI\/ProductGetByCode\u201d, il quale sar\u00e0 il metodo con cui comunicheremo.
              \n– Esplicitiamo a \u2018ch\u2019 che i dati ricevuti devono essere sotto forma di testo.
              \n– Esplicitiamo l\u2019utilizzo della forma HTTP, ovvero la pi\u00f9 utilizzata.
              \n– Specifichiamo i dati che vogliamo richiedere, modificabile nella finestra \u201cParameters\u201d.
              \n– Inseriamo le credenziali, in modo da venire accettati dall\u2019API.
              \n– Specifichiamo la modalit\u00e0 con cui l\u2019API dovr\u00e0 leggere le informazioni mandate
              \n– Eseguiamo il cURL e trasferiamo il risultato in \u2018$result\u2019.
              \n– Controlliamo che lo scambio sia andato a buon fine senza errori.
              \n– Eliminiamo l\u2019oggetto \u2018ch\u2019 dalla memoria ora che non serve pi\u00f9.
              \n– Una volta copiato tutto, la variabile \u2018$result\u2019 avr\u00e0 al suo interno una stringa. Nelle prime righe della stringa si potr\u00e0 capire se la connessione \u00e8 andata a buon fine o non \u00e8 riuscita. Nel resto della stringa saranno presenti le informazioni riguardanti il prodotto selezionato.<\/p>\n

              [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

              Inviare le Fatture allo SDI tramite API<\/h4><\/header>[vc_column_text]L\u2019API di Eurofattura.it permette di gestire facilmente ogni singolo aspetto del software agevolando la trasmissione di dati su programmi terzi. In questo articolo parleremo di come inviare una Fattura Elettronica allo SdI tramite API.<\/p>\n

              Nell\u2019 API DEVELOPER PANEL selezionare tra le voci del menu di sinistra \u201cSdIEInvoiceAPI\u201d per visualizzare i sottomenu \u201cSendDocumentToSdI\u201d e \u201cGetDocumentStatusFromSdI\u201d.<\/p>\n

              Sar\u00e0 infatti possibile non solo inviare la fattura Elettronica, ma anche monitorare lo stato di avanzamento dell\u2019Invio.<\/p>\n

              Procediamo per gradi:<\/p>\n

              \u201cSendDocumentToSdI\u201d<\/p>\n

              Valori di risposta:<\/p>\n

              documentSent \u2013 Il documento \u00e8 stato inviato a SdI.
              \ndocumentDeliveryFailed \u2013 il documento non \u00e8 stato inviato a causa di problemi.
              \ndocumentDeliveryConfirmed \u2013 la consegna del documento \u00e8 stata confermata.
              \ndocumentReceivalConfirmed \u2013 la ricezione del documento \u00e8 stata confermata.
              \ndocumentRejectedByReceiver \u2013 il documento \u00e8 stato rifiutato dal destinatario.
              \ndocumentRejectedByGateway \u2013 il documento \u00e8 stato rifiutato dal gateway.<\/p>\n

              SendingTransactionID > \u00e8 un identificatore univoco del documento inviato che \u00e8 stato assegnato e restituito da SdI al momento della ricezione.
              \nSendingResultMessage > \u00e8 un messaggio aggiuntivo che contiene una descrizione. Ad esempio, se si verifica un errore, la sua descrizione verr\u00e0 aggiunta a questo messaggio.<\/p>\n

              Parametri<\/p>\n

              apiTransactionId \u2013 L\u2019ID della transazione di creazione\/aggiornamento del documento. L\u2019ID transazione viene utilizzato per garantire che l\u2019operazione venga eseguita una sola volta. Se si chiama due volte il metodo con lo stesso ID transazione, il server risponder\u00e0 allo stesso risultato della prima volta senza ripetere la transazione\/operazione. Assegnando un ID transazione ti assicurerai che il documento associato a una determinata transazione proveniente dal sistema esterno venga creato\/aggiornato una e una sola volta.<\/p>\n

              document \u2013 Parametri che identificano il documento da inviare per numero documento, anno fiscale e tipo documento<\/p>\n

              documentID \u2013 ID univoco del documento da inviare. Se questo parametro \u00e8 specificato, questo parametro ha la precedenza sul parametro document.<\/p>\n

              sendWithAttachments<\/p>\n

              I valori possibili sono \u201ctrue\u201d o \u201cfalse\u201d. Se impostato su true, tutti gli allegati aggiunti dall\u2019utente verranno inviati con il documento. Dati facoltativi.<\/p>\n

              \u201cGetDocumentStatusFromSdI\u201d<\/p>\n

              Recupera lo stato di un documento gi\u00e0 inviato.<\/p>\n

              Valori di risposta:<\/p>\n

              documentSent \u2013 Il documento \u00e8 stato inviato a SdI.
              \ndocumentDeliveryFailed \u2013 il documento non \u00e8 stato inviato a causa di problemi.
              \ndocumentDeliveryConfirmed \u2013 la consegna del documento \u00e8 stata confermata.
              \ndocumentReceivalConfirmed \u2013 la ricezione del documento \u00e8 stata confermata.
              \ndocumentRejectedByReceiver \u2013 il documento \u00e8 stato rifiutato dal destinatario.
              \ndocumentRejectedByGateway \u2013 il documento \u00e8 stato rifiutato dal gateway.<\/p>\n

              SendingTransactionID > \u00e8 un identificatore univoco del documento inviato che \u00e8 stato assegnato e restituito da SdI al momento della ricezione.
              \nSendingResultMessage > \u00e8 un messaggio aggiuntivo che contiene una descrizione. Ad esempio, se si verifica un errore, la sua descrizione verr\u00e0 aggiunta a questo messaggio.<\/p>\n

              Parametri<\/p>\n

              document \u2013 Parametri che identificano il documento da inviare per numero documento, anno fiscale e tipo documento
              \ndocumentID \u2013 ID univoco del documento da inviare. Se questo parametro \u00e8 specificato, questo parametro ha la precedenza sul parametro del documento.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

              Gestione dei prodotti tramite API<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

              Una volta entrati nel pannello di gestione dell\u2019API selezionare tra le voci del menu di sinistra \u201cProductAPI\u201d per visualizzare tutte le funzioni per la gestione degli articoli in magazzino. Andando pi\u00f9 sotto nel menu, dopo \u201cData Types\u201d, si pu\u00f2 trovare di cosa \u00e8 costituito un prodotto, cliccando su \u201cArticle\u201d.
              \nMetodi essenziali<\/b>
              \nIl metodo \u201cProductGetByCode\u201d ha come parametro solo il codice prodotto. Il metodo mostra ogni singolo dato prodotto il cui codice \u00e8 stato immesso
              \nIl metodo \u201cProductCreate\u201d ha come parametro un file XML contenente tutti i dati necessari per creare un prodotto da zero.
              \nCon questo \u00e8 possibile creare svariati tipi di articoli semplicemente dal codice e importarne da altri sistemi.
              \nIl metodo \u201cProductUpdate\u201d serve a modificare un prodotto gi\u00e0 esistente mediante un file XML, come nel caso di \u201cProductCreate\u201d, ma selezionando solo i parametri che si vogliono modificare e che si possono modificare.
              \nIl metodo \u201cProductImport\u201d permette di importare un prodotto tramite file XML intelligentemente, basandosi sul parametro \u201cimportType\u201d, che una volta cliccato apre un men\u00f9 a tendina.
              \n– \u201ccreateOnly\u201d crea articoli nuovi ma salta quelli gi\u00e0 esistenti, senza dunque aggiornare articoli.
              \n– \u201cupdateOnly\u201d aggiorna articoli gi\u00e0 esistenti ma salta quelli nuovi ancora da creare.
              \n– \u201ccreateOrUpdate\u201d sia crea nuovi articoli che aggiorna articoli esistenti.
              \n– Il metodo \u201cProductDelete\u201d permette di distruggere un qualsiasi prodotto semplicemente inserendo il codice del prodotto.
              \nCon il metodo \u201cProductList\u201d, scegliendo dei parametri adatti, si potr\u00e0 accedere a tutti gli articoli presenti nel magazzino.
              \nAltri Metodi<\/b>
              \n– Il metodo \u201cProductPriceCalculationUpdate\u201d aggiorna il calcolo dei prezzi del prodotto all\u2019acquisto, all\u2019ingrosso e al dettaglio mentre \u201cProductMassPriceCalculationUpdate\u201d pu\u00f2 aggiornarnare fino a 5000 articoli con un solo comando.
              \n– Il metodo \u201cProductMassImport\u201d \u00e8 identico \u201cProductImport\u201d ma permette di importare fino a 5000 articoli con un solo comando.
              \n– Il metodo \u201cProductPriceListGet\u201d mostra il listino prezzi del prodotto se \u00e8 abilitato.
              \n– Il metodo \u201cProductPriceDiscoutActionList\u201d mostra l\u2019azione di sconto prezzo su un prodotto mentre \u201cProductPriceDiscoutActionAdd\u201d ne crea una per il prodotto scelto.<\/p>\n

              – Il metodo \u201cProductImageAdd\u201d allega un\u2019immagine alla paginadel prodotto,\u201cProductImageSetDefault\u201d invece imposta un\u2019immagine come quella principale.
              \n– \u201cProductImageGet\u201d considera l\u2019immagine principale mentre \u201cProductImageList\u201d prende tutte le immagini.
              \nCome abbiamo spiegato \u00e8 intuitivo gestire gli articoli del proprio account Eurofattura.it non solo con l\u2019interfaccia grafica, ma anche tramite del codice.<\/p>\n

              [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

              Gestione dei contatti tramite API<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

              Nell\u2019API developer panel selezionare tra le voci del menu di sinistra \u201cPartnerAPI\u201d per visualizzare tutti i metodi per la gestione dei contatti. Cliccando su \u201cPartner\u201d pi\u00f9 sotto nel menu, dopo \u201cData Types\u201d, si pu\u00f2 trovare una lista completa dei parametri che costituiscono un contatto.
              \nMetodi Essenziali<\/b>
              \nI metodi principali per controllare i contatti sono \u201cPartnerListBuyers\u201d e \u201cPartnerListSuppliers\u201c<\/b>, rispettivamente per i clienti e per i fornitori mostrando una lista. Ambedue i metodi possiedono una variet\u00e0 di parametri per filtrare tra gruppi, ad esempio cercando tutti i contatti in una citt\u00e0 specifica modificando il parametro \u201cpostalCodeOrCity\u201d. Per una ricerca pi\u00f9 specifica abbiamo dei parametri per la strada (\u201cstreet\u201d), per numero di telefono (\u201cmobileOrPhoneNumber\u201d) e simili.
              \nPer filtrare tra entrambi i gruppi di contatti basta usare il metodo \u201cPartnerList\u201c.
              \nIl metodo \u201cPartnerGetByCode\u201d<\/b> permette di prendere un contatto specifico usando come parametro il codice del contatto (non il codice cliente\/fornitore). \u201cPartnerGetByDocumentID\u201d ottiene il contatto tramite il codice di un documento mandato da\/al contatto.
              \nIl metodo \u201cPartnerCreate\u201d<\/b> ha come parametro un file XML contenente tutti i dati necessari alla creazione di un contatto da zero. Con questo \u00e8 possibile creare svariati tipi di articoli semplicemente dal codice e importarne da altri sistemi.
              \nIl metodo \u201cPartnerUpdate\u201d<\/b> serve a modificare un contatto gi\u00e0 esistente mediante un file XML, come nel caso di \u201cPartnerCreate\u201d, ma selezionando solo i parametri che si vogliono modificare e che si possono modificare.
              \nIl metodo \u201cPartnerImport\u201d<\/b> permette di importare un contatto tramite file XML intelligentemente, basandosi sul parametro \u201cimportType\u201d, che una volta cliccato apre un men\u00f9 a tendina.
              \n– \u201ccreateOnly\u201d crea contatti nuovi ma salta quelli gi\u00e0 esistenti, senza dunque aggiornare contatti.
              \n– \u201cupdateOnly\u201d aggiorna contatti gi\u00e0 esistenti ma salta quelli nuovi ancora da creare.
              \n– \u201ccreateOrUpdate\u201d sia crea nuovi contatti che aggiorna contatti esistenti.
              \nIl metodo \u201cPartnerDelete\u201d<\/b> permette di distruggere un qualsiasi contatto semplicemente inserendo il codice del contatto. Pu\u00f2 succedere che il contatto non esista e perci\u00f2 l\u2019output del metodo diviene negativo.
              \nAltri Metodi<\/b>
              \n\u201cPartnerGetByID\u201d<\/b> filtra tramite un numero esterno in caso di una persona legale mentre nel caso di una persona naturale usa il numero naturale.
              \nIl metodo \u201cPartnerBuyerCreditLimitGet\u201d<\/b> ottiene il valore massimo di credito imposto ad un cliente.
              \nSono presenti anche una serie di metodi per gestire le immagini e gli allegati del contatto:
              \n– \u201cPartnerAttachmentAdd\u201d aggiunge file agli allegati del contatto.
              \n– \u201cPartnerAttachmentSetDefault\u201d aggiunge un file agli allegati del contatto e lo imposta come predefinito.
              \n– \u201cPartnerAttachmentGet\u201d ottiene il file allegato predefinito del contatto.
              \n– \u201cPartnerAttachmetnList\u201d ottiene la lista completa di tutti i file allegati al contatto.<\/p>\n

              [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content” kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926179375{padding-top: 1px !important;padding-bottom: 1px !important;}”][vc_column][vc_separator color=”custom” accent_color=”#e7e7e7″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649926211185{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column width=”1\/3″ kd_sticky_column=”true” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649928461061{padding-bottom: 50px !important;}”]

              Cancellazione dell'Account Utente<\/h4>
              In questa sezione:<\/h6><\/header>[vc_column_text css=”.vc_custom_1683273657292{padding-right: 35px !important;}”]<\/p>\n
                \n
              1. Come cancello il mio Account?<\/li>\n
              2. Posso ancora accedere ai dati in caso di cessazione dell\u2019Abbonamento?<\/li>\n<\/ol>\n

                [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″ offset=”vc_col-lg-8 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649926007709{padding-left: 45px !important;}” css_tablet_landscape=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_tablet_portrait=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}” css_mobile=”.vc_custom_1649926007710{padding-left: 15px !important;}”][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

                Eliminazione dell'account e di tutti i dati collegati<\/h4><\/header>[vc_column_text]Se non abbiamo deciso di utilizzare il programma o se desideriamo cancellare il database che abbiamo utilizzato per i test per registrarci nuovamente, questo pu\u00f2 essere fatto da un utente a cui sono stati assegnati i diritti amministrativi nell’azienda. La cancellazione dell’account \u00e8 disponibile nel menu |Impostazioni |Il mio account facendo clic sul rispettivo pulsante.<\/p>\n

                Dopo aver cliccato sul pulsante, viene inviato al numero di cellulare dell’utente che ha eseguito la cancellazione un SMS con un codice di conferma, che viene poi inserito nell’apposito campo presente nella maschera di inserimento e la cancellazione del account e database sono confermati.<\/p>\n

                Dopo la conferma della cancellazione dell’account, decorre un periodo di 48 ore, entro il quale possiamo cambiare idea e annullare la cancellazione dell’account. La cancellazione pu\u00f2 essere annullata facendo clic sul collegamento nell’e-mail che riceviamo al momento della conferma della cancellazione all’indirizzo e-mail di un utente con diritti amministrativi. Dopo 48 ore, l’account, compresi tutti i dati, verr\u00e0 eliminato dal sistema.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1649925930540{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner]

                Posso ancora accedere ai dati in caso di cessazione dell\u2019Abbonamento?<\/h4><\/header>[vc_column_text]<\/p>\n

                Se smetti di utilizzare il programma, puoi richiedere un servizio di archiviazione dati online in modalit\u00e0 \u201csola lettura\u201d.\u00a0Questa modalit\u00e0 ti permette di visualizzare e stampare tutti i dati che conservi nel programma, ma senza la possibilit\u00e0 di apportare modifiche o inserire nuovi dati.
                \nPuoi attivare il servizio di archiviazione dei dati per un periodo da 1 a 10 anni e il prezzo del servizio dipende dalla quantit\u00e0 dei tuoi dati:
                \n– l\u2019archiviazione per un periodo di 5 anni \u00e8 di \u20ac 120,00 + IVA per ogni GB di spazio su disco avviato
                \n– l\u2019archiviazione per un periodo di 10 anni \u00e8 di \u20ac 240,00 + IVA per ogni GB di spazio disco avviato<\/p>\n

                [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                [vc_row kd_background_overlay=”default” kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top” css=”.vc_custom_1683280558476{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column width=”1\/3″ kd_sticky_column=”true” offset=”vc_col-lg-4 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″ css=”.vc_custom_1649928456281{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1773650509787{padding-right: 35px !important;}”] Transizione […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"\/itfattura\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9351"}],"collection":[{"href":"\/itfattura\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"\/itfattura\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/itfattura\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/itfattura\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9351"}],"version-history":[{"count":59,"href":"\/itfattura\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9351\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13676,"href":"\/itfattura\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9351\/revisions\/13676"}],"wp:attachment":[{"href":"\/itfattura\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}